2019年度 中共南阳市委宣传部部门决算
来源： 发布时间：2020-09-30 10:09:00
2019年度中共南阳市委宣传部部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 中共南阳市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南阳市委宣传部概况
一、部门职责
（一）中共南阳市委宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力、智力支持和思想保证。部机关共有16个科室，其中3个正科级事业单位，企政办、网信办、讲师团，共有在职人员65人。
（二）中共南阳市委宣传部是市委主管意识形态领域工作的工作部门。
1、贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署。制订全市宣传思想工作的规划、计划并组织实施；指导各区市委、工委和市直党委(党组)的宣传工作。
2、组织指导全市理论教育、研究和宣传工作；负责全市哲学社会科学工作的规划并组织实施；指导市社科院、社科联的工作。
3、把握舆论导向，指导协调新闻、出版等部门的工作；协调省驻南阳新闻单位的有关工作。
4、把握正确的文艺导向，指导协调全市文化艺术工作；指导全市精神产品的创作、生产和群众文化活动。
5、规划、部署全局性的思想政治工作；负责重要典型的总结、宣传和推广；制定全市党员思想教育工作规划；指导开展全市职工思想政治教育；宏观指导全市学校的思想政治教育工作。
6、协同市委有关部门管理市直宣传文化系统的市管干部，指导领导班子建设。负责市直宣传文化系统科级干部的任免备案；对各区市党委宣传部部长的任免提出审核意见；制订宣传干部培训规划，并组织实施。
7、负责全市新闻、社科系列和政工专业技术职务的评审、推荐工作。
8、负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作；指导开展市民文明素质教育；组织开展群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设委员会的日常工作。
9、组织、指导、协调全市对外宣传工作。
10、指导宣传文化系统拟定有关政策并组织实施；协调宣传文化系统各单位之间的工作。
11、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
内设科室：办公室、政策法规研究室、意识形态工作科、理论科、新闻科、出版和版权科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室、对外宣传办公室、反非法反违禁科、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、未成年人工作科、组织干部科、机关党委、离退休干部工作科。
中共南阳市委宣传部有二级预算单位5个。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1、中共南阳市委宣传部本级
2、中共南阳市委宣传部理论教育讲师团
3、南阳市文明办
4、南阳市人民广播电台
5、南阳市电视台
第二部分 2019年度部门决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入为11742.86万元，支出为10763.46万元。收入增加2503.87万元，增长27.1%；支出合计10763.46万元，增加1524.47万元，增长16.35%。主要原因是宣传经费增加，召开月季洲际大会。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计11742.86万元，其中：财政拨款收入11740.86万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计10763.46万元，其中：基本支出8251.75万元，占76.66%；项目支出2511.71万元，占23.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入为11742.86万元，支出为10763.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支分别减少2598.34万元、1618.94万元，分别增加28.41%、17.7%。主要原因是宣传经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出9714.63万元，占本年支出合计的90.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加840.77万元，增长9.47%。主要原因宣传经费增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出9714.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1686.41万元，占17.35% ;教育支出88.00万元，占0.91%；文化体育与传媒教育支出5718.91万，占58.87%；社会保障和就业支出965.44万元，占9.94%；卫生健康支出238.18万元，占2.45%；住房保障支出365.4万元，占3.75%；农林水支出493.24，占5.08%；其它支出160万元，占
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为9889.13万元，支出决算为9714.63万元，完成预算的98.24%。
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算100%。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为715.78万元，支出决算为684.13万元，完成预算95.66%，预算数与决算数存在差异主要是由于经费压缩。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为756.54万元，支出决算为541.37万元，完成预算71.56%，预算数与决算数存在差异主要是由于经费压缩。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为275.99万元，支出决算为263.91万元，完成预算95.62%，预算数与决算数存在差异主要是由于经费压缩。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为182万元，支出决算为182万元，完成预算的100%。
6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成预算的100%。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为1395万元，支出决算为1305万元，完成预算的93.54%，预算数与决算数存在差异主要是由于经费压缩。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初为预算47.65万元，支出决算为47.65万元，完成预算的100%。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）年初预算为1553.77万元，支出1509.8万元，完成预算的97.16%，预算数与决算数存在差异主要是由于经费压缩。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）年初预算为2686.45，决算支出为2666.45万元，完成预算的99.25%，预算数与决算数存在差异主要是由于经费压缩。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为20万元，决算支出为20万元，完成预算的100%。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为170万元，决算支出为170万元，完成预算的100%。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为41.92万元，支出决算为41.92万元，完成预算的100%。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为53.23万元，支出决算为53.23万元，完成预算的100%。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为601.99万元，支出决算为601.99万元，完成预算的100%。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为213.34万元，支出决算为213.34万元，完成预算的100%。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成预算的100%。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为164.7万元，支出决算为164.7万元，完成预算的100%。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.87万元，支出决算为16.87万元，完成预算的100%。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为36.37万元，支出决算为36.37万元，完成预算的100%。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为493.24万元，支出决算为493.24万元，完成预算的100%。
21、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为364.46万元，支出决算为364.46万元，完成预算的100%。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8161.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金，办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费决算支出情况说明
“三公”经费严格按照真实数字填写，无任何虚假、瞒报充分。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为117.8万元，支出决算为95.67万元，完成预算的81.21%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、加强内控、减少开支。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35.48万元，完成预算的66.62%，占37.08%；公务接待费支出决算60.18万元，完成预算的93.23%，占62.92%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未安排因公出国活动。
2．公务用车购置及运行费预算为53.25万元，支出决算为35.48万元，完成预算的66.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出33.56万元。主要用于公务应急保障和扶贫用车。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
3.公务接待费预算为64.55万元，支出决算为60.18万元，完成预算的93.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。
（四）“三公”经费保持连续下降。
按照中央要求，我单位预算保持连续下降，主要压缩了公务接待，车改后，车辆出行较少。
（五）国内公务接待的批次、人数。
2019年，我单位共接待上级机关、新闻媒体共492次，4698人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
主要包括以下方面：
1.建立完善评价指标体系
已根据《南阳市财政支出绩效评价指标体系框架》，结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，且指标体系科学合理。
2.绩效目标申报
目标申报一是按照预算要求编制专项资金预算，二是根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化，量化绩效目标，并形成评价特性指标。
3.对照整改
我单位已按绩效目标进行自评，真实反映项目绩效，在项目支出绩效评价中揭露了资金使用管理问题，并深入分析问题，提出可操作并拟在次年实施改进、完善、整改意见。
（二）项目绩效自评结果。
发现的问题及原因：一是因绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成，绩效目标照搬往年数据，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁琐，过于注重量化；二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。
下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。
（三）重点绩效评价结果。
我单位领导高度重视整体绩效评价，专门成立市委宣传部绩效评价工作领导小组，下设办公室，分管财务领导牵头具体负责评价事宜。制定《中共南阳市委宣传部关于开展2019年度的部门整体支出绩效评价的工作方案》，评价对象为我单位纳入2019年度项目资金管理的所有项目，涉及到月季洲际大会宣传、南北北调宣传、舆情处置引导、城市形象宣传部等业务工作，按照“谁支出、谁评价”的原则，各项业务的部室负责人为绩效评价的主体责任人。根据各部室自评结果，结合我单位财政性资金管理使用和履职等情况，按照规定的格式和参考提纲，撰写单位整体绩效评价报告。参照整体支出绩效评价指标体系，我单位评价自评得分86，结果为“良好”。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年预算为1851.73万元，支出决算为1046.83万元，完成预算的56.53%。主要用于南阳电视台相关工作。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费预算为760万元，支出决算为669.48万元，完成预算的88.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：部机关按照中央、省委、市委相关要求压缩办公经费，节约开支。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
