2019年度 南阳市委网信办部门决算

　　

第三部分  2019年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为340.59万元，其中：本年收入313.90万元，我办为2019年新设独立核算单位，无上年度部门决算数据。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计313.90万元，其中：财政拨款收入313.90万元，占100%；上级补助收入0万元。 
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计324.51万元，其中：基本支出56.59万元，占17.44%；项目支出267.92万元，占82.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为340.59万元。我办为2019年新设独立核算单位，无上年部门决算数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出324.51万元，占本年支出合计的100%，我办为2019年新设独立核算单位，无上年度部门决算数据。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出324.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.42万元，占30.64%；教育支出10.00万元，占3.08%，科学技术支出207.92万元，占64.07%，社会保障和就业支出7.17万元，占2.21%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.00万元，支出决算为324.51万元，完成年初预算的137.68%。其中：
1．一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为49.42万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是我办为2019年度新设独立核算单位，因业务需要安排年中调剂安排的财政拨款预算。
2．一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是我办为2019年度新设独立核算单位，因业务需要安排年中调剂安排的财政拨款预算。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是我办为2019年度新设独立核算单位，因业务需要安排年中调剂安排的财政拨款预算。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为234万元，支出决算为207.92万元，完成年初预算数的88.85%，预算数与决算数存在差异的主要原因是我办为2019年度新设独立核算单位，因业务需要安排年中调剂安排的财政拨款预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是我办为2019年度新设独立核算单位，因业务需要安排年中调剂安排的财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出56.59万元。其中：人员经费51.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费4.88万元，主要包括：办公费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.14万元，支出决算为20.74万元，完成预算的89.63%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行中央八项规定有关精神，厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.14万元，完成预算的100%，占34.43%；公务用车购置及运行费支出决算6万元，完成预算的100%，占28.93%；公务接待费支出决算7.60万元，完成预算的76%，占36.64%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成预算的100%。其中因公出国（境）1人次，为省委网信办统一安排出国考察产生的费用。
2．公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出6万元。主要用于网信办公务活动产生的公务车辆租赁费用。我办为2019年度新设独立核算单位，无上年度部门决算数据。
3.公务接待费预算数为10万元，支出决算为7.6万元，完成预算的76%。其中：
外宾接待支出0万元。 2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出7.6万元。主要用于网络媒体记者接待采访。2019年共接待国内来访团组23个、来宾200余人次（不包括陪同人员）。我办为2019年度新设独立核算单位，无上年度部门决算数据。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
绩效目标管理已经覆盖一般公共预算、政府性基金预算中所有中央部门本级项目和中央对地方专项转移支付，以及部分中央国有资本经营预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达强化资金使用单位的主体责任和效率意识。
(二)项目绩效自评结果
我办积极落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重大部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金