八 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南阳市委宣传部概况
一、部门职责
（一）中共南阳市委宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力、智力支持和思想保证。部机关共有16个科室，其中3个正科级事业单位，企政办、网信办、讲师团，共有在职人员65人。
（二）中共南阳市委宣传部是市委主管意识形态领域工作的工作部门。
1、贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署。制订全市宣传思想工作的规划、计划并组织实施；指导各区市委、工委和市直党委(党组)的宣传工作。
2、组织指导全市理论教育、研究和宣传工作；负责全市哲学社会科学工作的规划并组织实施；指导市社科院、社科联的工作。
3、把握舆论导向，指导协调新闻、出版等部门的工作；协调省驻南阳新闻单位的有关工作。
4、把握正确的文艺导向，指导协调全市文化艺术工作；指导全市精神产品的创作、生产和群众文化活动。
5、规划、部署全局性的思想政治工作；负责重要典型的总结、宣传和推广；制定全市党员思想教育工作规划；指导开展全市职工思想政治教育；宏观指导全市学校的思想政治教育工作。
6、协同市委有关部门管理市直宣传文化系统的市管干部，指导领导班子建设。负责市直宣传文化系统科级干部的任免备案；对各区市党委宣传部部长的任免提出审核意见；制订宣传干部培训规划，并组织实施。
7、负责全市新闻、社科系列和政工专业技术职务的评审、推荐工作。
8、负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作；指导开展市民文明素质教育；组织开展群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设委员会的日常工作。
9、组织、指导、协调全市对外宣传工作。
10、指导宣传文化系统拟定有关政策并组织实施；协调宣传文化系统各单位之间的工作。
11、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
中共南阳市委宣传部有二级预算单位5个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
中共南阳市委宣传部本级
中共南阳市委宣传部理论教育讲师团
南阳市文明办
南阳市人民广播电台
南阳市电视台
……
第二部分 2019年度部门决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
年度收、支总计均为9,238.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,137.53万元，增长14.04%。主要原因是世界月季洲际大会宣传经费。
二、收入决算情况说明
年度收入合计8,839.34万元，其中：财政拨款收入8,838.36万元，占 99.99%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入0.98万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
年度支出合计8,892.63万元，其中：基本支出7,497.35万元，占 84.31%；项目支出1,395.28万 元，占15.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对 附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
年度财政拨款收、支总计均为9,144.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,044.43万元，增长12.89%。主要原因 是2019年世界月季洲际大会宣传经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
年度一般公共预算财政拨款支出8,873.86万元，占本年支出合计的99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,052.51万元，增长13.46%。主要原因是世界月季洲际大会召开。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8,873.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1622.44万元，占19.21%；教育支出46.55万元，占0.52%；文化体育与传媒支出5012.68，占57.44%；社会保障和就业支出；1754.26，占20.08%；医疗卫生和计划生育支出170.06万元，占19.16%；城乡社区支出18.29万元，占0.2%；农林水支出30万元，占0.33%；住房保障支出214.11万元，占2.41%；其它支出24.24万元，占0.27%。
（三）具体情况。
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,785.45万元，支出决算为8,873.86万元，完成年初预算的82.27%。其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初结转和结余为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。该年度未使用该项目款。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初结转和结余120.63万元，预算为613.63万元，支出决算为688.72万元，完成年初预算的112.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分资金使用上年结余款。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。预算为213.76万元，支出决算为197.51万元，完成年初预算的92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）。年初结转和结余59.31万元，年初预算为672.4万元，支出决算为731.72万元，完成年初预算的108.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因去年结余资金用于该项支出。
5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初结转和结余8.55万元，年初预算为38万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的122.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，去年结转结余款用于该项支出。
6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其它文化支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成预算数100%。
7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为1877.83万元，支出决算为1877.83万元，完成年初预算的100%。
8、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为2359.35万元，支出决算为2359.35万元，完成年初预算的100%。
9、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。年初预算为532万元，支出决算为532万元。完成年初预算数100%。
10、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.90万元。完成预算数100%。
11、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初结转和结余数14.87万元，年初预算数38万元，支出决算为52.87万元。完成预算数的139.13%，支出数与决算数存在差异主要是年初结转结余用于正常支出。
12、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为13.25万元。完成预算数100%，
13、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初结转和结余数32.5万元，预算数199.4万元，支出决算为231.90万元。完成预算数116.3%，支出数与决算数存在差异主要是年初结转和结余用于项目支出。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元。完成决算数100%。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初结转和结余数1.1万元，年初预算为35.48万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的103.1%。年初结转数和结余数用于项目支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为57.81万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初数无差异。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为472.01万元，支出决算为472.01，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.30万元，支出决算为83.30，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初结转数0.29万元，年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度形成的结转结余资金。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初结转和结余5.7万元，年初预算为1091.48万元，支出决算为1094.01，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余数用于项目支出。
21、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初结转和结余数为3.03万元，预算为19.74万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的115.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转数用于项目支出。
22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初结转和结余数为0.7万元，预算为104.02万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余数用于项目支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100%。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初结转和结余数为0.32万元，年初预算为25.85万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转结余资金。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为数5万元，支出决算为5万元。完成预算数的100%。
26、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元。完成预算数100%。
27、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初结转和结余数19.9万元，年初预算为194.21万元，支出决算为214.11万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初结转数用于今年项目支出。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初结转和结余数24.24万元，预算数为0，支出决算为24.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用财政存量资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
年度一般公共预算财政拨款基本支出7,491.87万元。其中：人员经费5,328.22万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 2,163.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
年度“三公”经费财政拨款支出预算为171.00万元，支出决算为149.67万元，完成预算 的87.53%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 59.07万元，完成预算的90.88%，占39.47%；公务接待费支出决算90.60万元，完成预算的85.47%，占60.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为65.00万元，支出决算为59.07万元，完成年初预算 的90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车开支。公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出59.07万元。主要用于日常公车维护费用。
3.公务接待费年初预算为106.00万元，支出决算为90.60万元，完成年初预算的85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待开支。
其他国内公务接待支出90.6万元。主要用于日常媒体来南阳采访接待。2018年共接待国内来访团组68个、来宾2800人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
未开展绩效管理工作
（二）项目绩效自评结果。
未开展绩效管理工作
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
未开展绩效管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为62.45万元，支出决算为62.45万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年我单位未开展政府采购。
十二、国有资产占用情况说明
年期末，我部门共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上 专用设备3台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
