目 录
第一部分 南阳市社科联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支出决算表
第三部分 南阳市社科联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南阳市社科联概况
一、南阳市社科联主要职能
1.团结和组织全市社科工作者以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持理论联系实际，为党委政府科学决策服务，为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设服务。
2.领导和协调所属社科类学术团体的业务工作，组织各社科类学术团体、重点联系单位和民办社科研究机构参加本会开展的各项学术活动。
3.围绕《河南省社会科学普及条例》，开展相关社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动，促进社科研究成果的转化和利用。开展优秀青年社科工作者评选活动，对社会科学工作先进单位和先进个人予以表彰。
4.加强社科类学术团体之间、社科理论工作和实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，有计划地开展社会科学规划课题的调研和联合攻关，制定全市社科事业发展规划。
5.受市委、市政府委托，组织开展一年一度的全市社会科学优秀成果评奖活动。
6.发挥社科联的桥梁纽带作用，贯彻落实党的方针政策，反映社科工作者的意见和要求，维护其正当权益，加强对社科类学术团体、民办社科研究机构的依法管理和社会科学界的职业道德建设。
7.负责全市哲学社会科学的规划、协调、课题调研等工作，为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考。
8.承担市委、市政府交办的有关事项。
二、机构设置
南阳市社科联内设机构4个：办公室、规划部、普及部、学会部。从决算单位构成看，南阳市社科联部门决算包括南阳市社会科学界联合会本级1个单位。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支出决算表
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
南阳市社科联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为380.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加91.11万元，增长31.48%。主要原因：一是2018年增发牧业补助等经费；二是是增加专项工作承担编纂《南阳历史文化辞典任务》。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计372.88万元，其中：财政拨款收入348.06万元，占 93.34%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入24.82万元，占6.66%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计366.95万元，其中：基本支出269.54万元，占 73.45%；项目支出97.41万 元，占26.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对 附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计均为355.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.29万元，增长22.90%。主要原因：一是201年增发物业补助等经费；二是增加专项工作承担编纂《南阳历史文化辞典任务》。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出342.13万元，占本年支出合计的93.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.36万元，增加21.4%。主要原因是承担市政府《南阳历史文化辞典》编纂任务，加上年度结转经费。
（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出342.13万元，主要用于以下方面：科学技术支出265.21万元，占77.52%；社会保障和就业（类）支出54.08万元，占15.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.16万元，占3.55%；住房保障支出10.68万元，占3.12%。
（三）具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.36万元，支出决算为342.13万元，完成年初预算的110.59%。其中：
1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.81万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的100%。
2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
3．科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为101.4万元，支出决算为101.4万元，完成年初预算的100%。
3．科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为56万元，支出决算为86万元，完成年初预算的65.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加《南阳历史文化辞典》编纂项目经费。
4．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育培训支出预算调整为社科普及经费。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%。
6．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100%。
7．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.11万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100%。8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的100%。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出244.72万元。其中：人员经费244.31万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.54万元，完成预算 的90.48%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、加强内控、减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.54万元，完成预算的90.48%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排因公出国（境）活动。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。开支内容包括：0。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为0.60万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算 的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排，支出减少。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。
公务用车运行支出0.54万元。主要用于公务应急保障和扶贫用车。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
主要包括以下方面：
1.建立完善评价指标体系
已根据《南阳市财政支出绩效评价指标体系框架》，结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，且指标体系科学合理。
2.绩效目标申报
目标申报一是按照预算要求编制专项资金预算，二是根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化，量化绩效目标，并形成评价特性指标。
3.对照整改
我单位已按绩效目标进行自评，真实反映项目绩效，在项目支出绩效评价中揭露了资金使用管理问题，并深入分析问题，提出可操作并拟在次年实施改进、完善、整改意见。
（二）项目绩效自评结果。
发现的问题及原因：一是因年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标照搬往年数据，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁琐，过于注重量化；二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。
下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
市社科联所有专项中没有单项超出20万元项目，故选取将社科规划课题研究列为绩效管理项目。本年度立项年度社科规划课题344项，结项285项，其中4项得到市委主要领导批示和采纳，66项得到各级各部门采纳运用到实际决策和工作中，达到预期效果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。既没有政府性基金收，也没有使用政府性基金安排相关支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为4万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议等应付账款未及时兑付。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
